Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000		s DPH		18.01.2011
	Faktúra	236	prenájom kopírky	81,18	s DPH		11.03.2025				Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	Dobropis 24	sse	271,03	s DPH		10.10.2023				Stredoslovenská energetika, a. s.					16.10.2023
	Faktúra	198	systém Clavius	186,96	s DPH		28.02.2025				Ms-Soft, s.r.o.				11.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	197	učebné pomôcky MŠ	782,81	s DPH		28.02.2025				Bábetkovo				12.03.2025	12.03.2025
	Faktúra	196	telefón	8,42	s DPH		28.02.2025				orange Slovensko a.s.				12.03.2025	12.03.2025
	Faktúra	244	muzikál	3 440,00	s DPH		11.03.2025				Divadlo Nová scéna				12.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	243	telefón	156,86	s DPH		11.03.2025				O2 Slovakia , s. r. o.				13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	237	prenájom kopírky	81,18	s DPH		11.03.2025				Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	771	externé disky	442,37	s DPH		03.10.2023				Dávid Vorčák				04.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	235	prenájom kopírky	72,45	s DPH		11.03.2025				Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	Dobropis 26	sse	1 659,07	s DPH		10.10.2023				Stredoslovenská energetika, a. s.					16.10.2023
	Faktúra	234	elektrina oravice	3 404,02	s DPH		11.03.2025				ZSE Energia,a.s.				11.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	233	elektrina mš	877,16	s DPH		11.03.2025				ZSE Energia,a.s.				11.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	233	elektrina mš	877,16	s DPH		11.03.2025				ZSE Energia,a.s.				11.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	232	elektrina areál	429,96	s DPH		11.03.2025				ZSE Energia,a.s.				11.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	231	elektrina areál	2 635,98	s DPH		11.03.2025				ZSE Energia,a.s.				10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	230	internet	114,00	s DPH		11.03.2025				Oranet.s.r.o.				11.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	229	počítač kancelária	893,50	s DPH		11.03.2025				Dávid Vorčák				04.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	228	oprava počítača	152,77	s DPH		11.03.2025				Giganet, s.r.o.				13.03.2025	13.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8605