|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
266
|
výkon zodpovednej osoby
|
66,00 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny
|
50,81 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
08.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
Bozp
|
30,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny
|
331,20 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
VDT s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
potraviny
|
56,10 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
VDT s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
potraviny
|
64,80 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
VDT s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
potraviny
|
319,53 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
Ing. Mário Jackulík |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
potraviny
|
908,18 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
ATC-JR. s. r. o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
254
|
potraviny
|
829,76 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
ATC-JR. s. r. o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
potraviny
|
445,55 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
ATC-JR. s. r. o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny
|
123,33 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
|
|
|
ATC-JR. s. r. o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
257
|
potraviny
|
563,45 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
Ing.Mário Jackulík |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
prenájom kopírky
|
45,61 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
kyberšikana
|
60,00 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
|
|
Kyberšikana, s. r. o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
potraviny
|
645,48 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
08.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
správa IT
|
660,80 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
|
|
Giganet, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
čitajme pre radosť
|
420,33 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
|
|
3via,s.r.o |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
čitajme pre radosť
|
420,33 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
|
|
3via,s.r.o |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
materiál údržbári
|
312,75 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
|
|
Ing.Jozef Mlich - STAVREPO |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |