|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
236
|
prenájom kopírky
|
81,18 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 24
|
sse
|
271,03 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
198
|
systém Clavius
|
186,96 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
|
|
|
Ms-Soft, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
učebné pomôcky MŠ
|
782,81 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
|
|
|
Bábetkovo |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
telefón
|
8,42 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
|
|
|
orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
muzikál
|
3 440,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
Divadlo Nová scéna |
|
|
|
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
telefón
|
156,86 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia , s. r. o. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
prenájom kopírky
|
81,18 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
771
|
externé disky
|
442,37 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
|
|
Dávid Vorčák |
|
|
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
prenájom kopírky
|
72,45 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 26
|
sse
|
1 659,07 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
elektrina oravice
|
3 404,02 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
elektrina mš
|
877,16 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
elektrina mš
|
877,16 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
elektrina areál
|
429,96 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
elektrina areál
|
2 635,98 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
internet
|
114,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
Oranet.s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
počítač kancelária
|
893,50 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
Dávid Vorčák |
|
|
|
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
oprava počítača
|
152,77 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
Giganet, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |