|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
975
|
Zborovňa
|
339,26 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
|
|
|
Komenský, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1045
|
čalúnenie kladiny
|
150,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
|
|
Peter Kyrcz |
|
|
|
13.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1047
|
štátny znak
|
26,32 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
|
|
Obchod-SVK,s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1048
|
UP poukazy
|
91,50 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
|
|
|
Baribal, s. r. o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1049
|
prepravné
|
288,00 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
|
|
|
Anton Klimčík,s.r.o. |
|
|
|
13.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1050
|
učebné pomôcky
|
565,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
|
|
Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT |
|
|
|
12.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1052
|
lopty
|
787,50 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
|
|
|
AK-sport, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1056
|
Kopírovanie,služby tlačiarní
|
72,00 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1057
|
Kopírovanie
|
70,68 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1016
|
časopisy ZŠ,MŠ
|
21,00 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
13.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1038
|
Vema
|
594,36 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko |
|
|
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1024
|
Potraviny
|
858,52 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
|
|
Mária Chovancová - MAJA |
|
|
|
07.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1025
|
Potraviny
|
1 080,09 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
|
|
Mária Chovancová - MAJA |
|
|
|
07.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1026
|
Potraviny
|
3 085,70 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
|
|
Mária Chovancová - MAJA |
|
|
|
07.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1027
|
materiál
|
396,30 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
|
|
Janton, s. r. o. |
|
|
|
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1031
|
OOP
|
120,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
|
|
Marcela Kviatková |
|
|
|
11.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1032
|
žalúzie
|
2 134,25 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
|
|
|
Profirol,s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1033
|
skrine
|
732,46 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
|
|
|
ff consulting |
|
|
|
06.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1034
|
čistiace prostriedky
|
370,80 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
|
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
20.12.2023 |