|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1151
|
skrinka hydrant
|
44,00 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
Pyrokomplex, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1114
|
webináre, poradenstvo 2024
|
96,00 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
|
|
|
Relia Relia s.r.o., |
|
|
|
29.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1158
|
učebné pomôcky,poukazy
|
63,60 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
|
|
|
ADY, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1160
|
skriňa pre upratovačku
|
256,80 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
|
|
|
ff consulting, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1156
|
nálepky
|
114,24 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
|
|
|
Tenvinilo S.L |
|
|
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1155
|
učebné pomôcky
|
72,89 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
Dana Verníčková, Mgr. |
|
|
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1154
|
prepravné
|
199,92 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
|
|
|
Anton Klimčík s.r.o. |
|
|
|
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1153
|
kopírovanie, služby tlačiarní
|
123,72 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1152
|
kábel sieťový
|
128,10 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
EFN plus, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1150
|
učebné pomôcky
|
163,10 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1109
|
UP poukazy
|
107,80 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
|
|
|
ADY, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1149
|
internet do archívu
|
90,00 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
|
|
|
Giganet, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1148
|
odvoz odpadu
|
676,50 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
obec Zákamenné |
|
|
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1147
|
odvoz odpadu
|
286,00 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
obec Zákamenné |
|
|
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1146
|
odvoz odpadu
|
269,50 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
obec Zákamenné |
|
|
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1145
|
odvoz odpadu
|
2 931,50 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
obec Zákamenné |
|
|
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1144
|
štiepka
|
5 299,20 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
obec Zákamenné |
|
|
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1143
|
vykurovanie mš
|
9 367,90 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
|
|
|
obec Zákamenné |
|
|
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1142
|
vodné,stočné
|
1 008,62 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
|
|
|
obec Zákamenné |
|
|
|
29.12.2023 |
03.01.2024 |