|
Faktúra |
Zal. Faktúra 01
|
Preddavky elektrina
|
7 440,00 |
s DPH |
9100730169
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 08
|
Preddavky elektrina
|
561,00 |
s DPH |
9100730169
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 02
|
Preddavky elektrina
|
78 912 |
s DPH |
9100730167
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 09
|
Preddavky elektrina
|
3 301,00 |
s DPH |
9100730164
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 03
|
Preddavky elektrina
|
47 879 |
s DPH |
9100730164
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 07
|
Preddavky elektrina
|
1 058,00 |
s DPH |
9100730162
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 04
|
Preddavky elektrina
|
12 486 |
s DPH |
9100730162
|
05.01.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 10
|
Preddavky elektrina
|
157,00 |
s DPH |
9100730149
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 06
|
Preddavky elektrina
|
157,00 |
s DPH |
9100730149
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zal. Faktúra 05
|
Preddavky elektrina
|
79,00 |
s DPH |
9100730142
|
03.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
odborné prehliadky a skúšky el. zariadení
|
180,00 |
s DPH |
06/2014
|
05.01.2016 |
|
|
|
ELSPOL - SK |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
259
|
potraviny
|
660,97 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
|
|
Chovancová Mária |
|
|
|
07.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
potraviny
|
638,39 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234
|
potraviny
|
50,52 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
08.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny
|
50,81 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
08.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
Bozp
|
30,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny
|
331,20 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
VDT s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
potraviny
|
56,10 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
VDT s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
potraviny
|
64,80 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
VDT s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
potraviny
|
319,53 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
|
|
Ing. Mário Jackulík |
|
|
|
15.03.2024 |
18.03.2024 |