Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 731 prenájom kopírky 65,89 s DPH 05.11.2022 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 65,89 02.12.2022
Faktúra 780 učebné pomôcky 158,50 s DPH 25.11.2022 Decathlon SK, s. r. o. 23,11.2022 14.12.2022
Faktúra 386 potraviny 199,56 s DPH 15.04.2025 Ryba Žilina s. r. o. 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 403 kniha ZŠ 31,97 s DPH 24.04.2025 Megaknihy 25.04.2025 28.04.2025
Faktúra 402 mobil mš 128,48 s DPH 24.04.2025 Alza.sk 25.04.2025 28.04.2025
Faktúra 387 potraviny 240,86 s DPH 15.04.2025 Ryba Žilina s. r. o. 25.04.2025 28.04.2025
Faktúra 395 materiál MŠ 40,48 s DPH 23.04.2025 Ľuboš Koleň LUKO 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 384 potraviny 783,70 s DPH 14.04.2025 ATC-JR. s. r. o. 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 383 potraviny 749,18 s DPH 14.04.2025 ATC-JR. s. r. o. 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 398 učebné pomôcky 18,92 s DPH 23.04.2025 IMI TRADE s.r.o. 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 391 tonery MŠ 641,40 s DPH 23.04.2025 EFN plus, s.r.o. 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 382 potraviny 453,20 s DPH 14.04.2025 ATC-JR. s. r. o. 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 381 potraviny 571,16 s DPH 14.04.2025 ATC-JR. s. r. o. 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 380 potraviny 607,08 s DPH 14.04.2025 ATC-JR. s. r. o. 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 396 materiál ŠKD 104,06 s DPH 23.04.2025 Ľuboš Koleň LUKO 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 397 nábytok záhradný 570,29 s DPH 23.04.2025 Alza.sk 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 392 materiál údržbári 473,19 s DPH 23.04.2025 Ľuboš Koleň LUKO 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 385 potraviny 845,48 s DPH 14.04.2025 ATC-JR. s. r. o. 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 393 materiál ZŠ 132,72 s DPH 23.04.2025 Ľuboš Koleň LUKO 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 400 Škola a stravovanie 124,00 s DPH 24.04.2025 RAABE 24.04.2025 24.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7355