|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava chodby
|
12 147,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - náter strechy
|
9 570,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2021/1297
|
zmluva o predaji motorového vozidla
|
24 480,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
|
|
|
GALIMEX |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
704
|
Sušiak na výkresy
|
119,95 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
maquita s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
693
|
potraviny
|
253,22 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
|
|
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
694
|
potraviny
|
709,56 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
|
|
|
Unique SR s.r.o. |
|
|
|
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
695
|
potraviny
|
1 190,30 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
|
|
|
Unique SR s.r.o. |
|
|
|
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
696
|
potraviny
|
301,74 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
697
|
potraviny
|
396,79 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s. r. o. |
|
|
|
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
698
|
potraviny
|
2 173,08 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
|
|
|
František Srogoň |
|
|
|
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
699
|
potraviny
|
423,15 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
František Srogoň |
|
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
700
|
potraviny
|
548,38 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
František Srogoň |
|
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
701
|
učebné pomôcky
|
315,00 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
MIMI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
702
|
potraviny
|
560,00 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
703
|
poukažky pre reprezentantov
|
200,00 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
|
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
706
|
toner
|
53,60 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
Alza.sk |
|
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
705
|
Sušiak na výkresy
|
237,50 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
maquita s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
682
|
učebné pomôcky
|
157,50 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
|
|
IMI TRADE s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
707
|
smartbox
|
854,00 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
|
|
|
ASC applied Software Consultants |
|
|
|
28.06.2024 |
28.06.2024 |