|
Zmluva |
2021/1297
|
zmluva o predaji motorového vozidla
|
24 480,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
|
|
|
GALIMEX |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - náter strechy
|
9 570,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava chodby
|
12 147,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milan Janeta PROFIBAU |
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka |
Mgr. Pavol Demko |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
zálohové faktúry 1-12 MŠ 1000
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
N20_2024
|
nájomná zmluva
|
20,00 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
|
|
|
Dávid Čič |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
Potraviny
|
50,90 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
Potraviny
|
910,93 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
Potraviny
|
876,18 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
Potraviny
|
795,22 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
Potraviny
|
774,34 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
Potraviny
|
674,39 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
Potraviny
|
213,73 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
Potraviny
|
89,28 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Zmluva |
N21_2024
|
nájomná zmluva
|
25,00 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
|
|
|
Ján Vrana |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
myši, podložky
|
393,79 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
|
|
|
Comert s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
Potraviny
|
188,45 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
|
|
|
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
stojany na vrecia
|
42,44 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
|
|
|
Original Trade s.r.o |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
prepravné
|
1 440,00 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
|
|
|
Klimčík Anton |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
amoniak
|
14,90 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
farebné papiere
|
45,43 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
|
|
|
Papermax, s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2024 |